IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN

BIENES Y SERVICIOS

NORMALIZADOS

NO NORMALIZADOS

Todo proceso de adquisición, inicia con la elaboración del Justificativo del Requerimiento y Solicitud de Compra por parte de la unidad requirente, quien deberá constatar previamente que lo solicitado se encuentre en el PAC  y POA aprobado por la Máxima Autoridad o su delegado y publicado en la página web institucional.

La Unidad de Adquisición recibirá la documentación completa y dará trámite siempre y cuando se constate la existencia de lo solicitado en el Plan Anual de Contratación vigente, caso contrario se devolverá a la unidad requirente.

Posteriormente, se remite la documentación a la Área de Planificación para que se proceda con la certificación del Plan Operativo Anual, luego de lo cual, se devuelve a la Unidad de Adquisiciones.
Una vez certificado el PAC y POA, se solicita al Departamento Financiero emita el documento que acredite la correspondiente disponibilidad de fondos, es necesario tener presente que no se podra realizar ninguna compra si no se cuenta previamente con la certificación presupuestaria.

Seguidamente se solicita en el Rectorado la autorización requerida para iniciar el proceso de contratación. Dependiendo del tipo de contratación, se ejecuta un procedimiento diferente lo cual implica diversas etapas con tiempos heterogeneos.

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